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596	FC-01-04财务会计报告管理办法	2016/12/6
	体系名称：财务管理编码：FC-01-04 中海石油管道输气有限公司财务会计报告管理办法公司名称：中海石油管道输气有限公司批准人：总经理批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，（CG-01-03），2015 发布：海南管道风险办【2015】号发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日目录 1目的.1 2适用范围.1 ...

597	FC-01-05财务分析管理办法	2016/12/6
	体系名称：财务管理中海石油管道输气有限公司财务分析管理办法公司名称：中海石油管道输气有限公司批准人：总经理批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，（CG-01-03），2015 发布：海南管道风险办【2015】号发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日目录 1目的.1 2适用范围.1 3编制依据.1 4释义.1 ...

598	FC-01-06-财务档案管理办法	2016/12/6
	体系名称：财务管理编码：FC-01-06 中海石油管道输气有限公司财务档案管理办法公司名称：中海石油管道输气有限公司批准人：汤信传总经理批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，（CG-01-03），2015 发布：海南管道风险办【2015】号发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日目录 1目的.1 2适用范围....

599	FC-01-07保险管理办法	2016/12/6
	体系名称：财务管理编码：FC-01-09 中海石油管道输气有限公司保险管理办法公司名称：中海石油管道输气有限公司批准人：总经理批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，（CG-01-03），2015 发布：海南管道风险办【2015】号发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日目录 1目的.1 2适用范围.1 3编...

600	FC-01-08资金管理办法	2016/12/6
	体系名称：财务管理中海石油管道输气有限公司资金管理办法公司名称：中海石油管道输气有限公司批准人：汤信传总经理批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，2010 发布：中海石油管道输气有限公司风险管理办公室发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日目录 1目的.1 2适用范围.1 3编制依据.1 4释义.1 ...

601	FC-01-09税务管理办法	2016/12/6
	体系名称：财务管理中海石油管道输气有限公司税务管理办法公司名称：中海石油管道输气有限公司批准人：总经理批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，CG-01-03，2015 发布：海南管道风险办【2015】号发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日目录 1目的.1 2适用范围.1 3编制依据.1 4释义.1 5组织架...

602	FC-01-10财务预算管理办法	2016/12/6
	附件2 预算编制内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述相关制度或程序（文号及名称）是否为关键控制点相关制度是否覆盖该控制点责任岗位 FC-01-10-C01 预算编制流程 FC-01-10-C01-01 根据气电下达年度预算编制通知要求审核、汇总各部门年度预算编制的项目、内容及数据等的准确与完整。《中海石油管道...

603	FC-01-11融资管理办法	2016/12/6
	体系名称：财务管理编码：FC-01-11 中海石油管道输气有限公司融资管理办法公司名称：中海石油管道输气有限公司批准人：总经理批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，（CG-01-03），2015 发布：海南管道风险办【2015】号发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日目录 1目的.3 2适用范围.3 3编制依据...

604	FC-01-12建设项目竣工决算编制管理办法	2016/12/6
	体系名称：财务管理编码：FC-01-12 中海石油管道输气有限公司建设项目竣工决算编制管理办法公司名称：中海石油管道输气有限公司批准人：总经理批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，（CG-01-03），2015 发布：海南管道风险办【2015】号发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日目录 1目的.1 2适...

605	FC-01-13财务信息化管理办法	2016/12/6
	体系名称：财务管理编码：FC-01-13 中海石油管道输气有限公司财务信息化管理办法公司名称：中海石油管道输气有限公司批准人：总经理批准依据：中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法，CG-01-03，2015 发布：海南管道风险办［2015］号发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日目录 1目的.1 2适用范围.1 3编制依据...

606	FC-01-01-01内部关联交易结算管理细则	2016/12/6
	体系名称财务管理编码 FC-01-01-01 版本号 2015-1 中海石油管道输气有限公司内部关联交易结算管理细则批准人汤信传职务总经理批准依据中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法发布文号发布文件名称发布日期 2015年月日生效日期 2015年月日 ...

607	FC-01-02-01固定资产管理细则	2016/12/6
	体系名称财务管理编码 FC-01-02-01 版本号 2015-1 中海石油管道输气有限公司固定资产管理细则批准人汤信传职务总经理批准依据中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法发布文号发布文件名称发布日期 2015年月日生效日期 2015年月日 ...

608	FC-01-02-02存货管理细则	2016/12/6
	体系名称财务管理编码 FC-01-02-02 版本号 2015-1 中海石油管道输气有限公司存货管理细则批准人汤信传职务总经理批准依据中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法发布文号发布文件名称发布日期 2015年月日生效日期 2015年月日 ...

609	FC-01-02-03对外租赁资产管理细则	2016/12/6
	体系名称财务管理编码 FC-01-02-03 版本号 2015-1 中海石油管道输气有限公司对外租赁资产管理细则批准人汤信传职务总经理批准依据中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法发布文号发布文件名称发布日期 2015年月日生效日期 2015年月日 ...

610	FC-01-03-01-费用报销实施细则	2016/12/6
	体系名称财务管理编码 FC-01-03-01 版本号 2015-1 中海石油管道输气有限公司费用报销实施细则批准人汤信传职务总经理批准依据中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法发布文号发布文件名称发布日期 2015年月日 ...

611	FC-01-03-02-境内差旅费管理细则	2016/12/6
	体系名称财务管理编码 FC-01-03-02 版本号 2015-1 中海石油管道输气有限公司境内差旅费管理细则批准人汤信传职务总经理批准依据中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法发布文号发布文件名称发布日期年月日生效日期 2015年3月1日 ...

612	FC-01-03-03-临时出国人员费用管理细则	2016/12/6
	体系名称财务管理编码 FC-01-03-03 版本号 2015-1 中海石油管道输气有限公司临时出国人员费用管理细则批准人汤信传职务总经理批准依据中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法发布文号发布文件名称发布日期 2015年月日生效日期 2015年月日 ...

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