613 |
FC-01-03-04-员工食堂费用管理细则 |
2016/12/6 |
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体系名称
财务管理
编码
FC-01-03-04
版本号
2016-1
中海石油管道输气有限公司
员工食堂费用管理细则
公司名称
中海石油管道输气有限公司
批准人
汤信传
职务
总经理
批准依据
中海石油管道有限公司内控制度体系管理办法
发布文号
海南管道风险办[2016]190号
发布日期
2016年9月23日... |
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614 |
FC-01-03-05-管道线路护线员费用管理细则 |
2016/12/6 |
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体系名称
财务管理
编码
FC-01-03-05
版本号
2015
中海石油管道输气有限公司管道线路护线员费用管理细则
批准人
汤信传
职务
总经理
批准依据
中海石油管道有限公司内控制度体系管理办法
发布文号
发布文件名称
发布日期
2015年月日
生效日期
2015年月日
... |
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615 |
FC-01-03-06中海石油管道输气有限公司备用金管理细则 |
2016/12/6 |
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体系名称
财务管理
编码
FC-01-03-06
版本号
2016-1
中海石油管道输气有限公司备用金管理细则
公司名称
中海石油管道输气有限公司
批准人
汤信传
职务
总经理
批准依据
《中海石油管道有限公司内控制度体系管理办法》
发布范围
普发
发布文号
海南管道风险办[2016]189号
... |
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616 |
FC-01-03-07 生产站场、分公司营业所日常管理所需物料消耗管理细则 |
2016/12/6 |
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体系名称
财务管理
编码
FC-01-03-07
版本号
2016-1
中海石油管道输气有限公司
生产站场、分公司营业所日常管理所需物料消耗管理细则
公司名称
中海石油管道输气有限公司
批准人
汤信传
职务
总经理
批准依据
中海石油管道有限公司内控制度体系管理办法
发布文号
海南管道风险办[2016]191号
... |
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617 |
FC-01-08-01城市燃气资金管理细则（海南管道FB） |
2016/12/6 |
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体系名称
财务管理
编码
FC-01-08-01
版本号
2015-1
中海石油管道输气有限公司城市燃气资金管理细则
批准人
汤信传
职务
总经理
批准依据
中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法
发布文号
发布文件名称
发布日期
2015年月日
生效日期
2015年月日
... |
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618 |
FC-01-08-02洋浦城市燃气收费岗管理细则 |
2016/12/6 |
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体系名称
财务管理
编码
FC-01-08-02
版本号
2015-1
中海石油管道输气有限公司洋浦城市燃气收费管理细则
批准人
汤信传
职务
总经理
批准依据
中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法
发布文号
发布文件名称
发布日期
2015年月日
生效日期
2015年月日
... |
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619 |
中海石油管道输气有限公司付款申请、费用报销表样 |
2016/12/6 |
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海南管道风险办［2016］189号附件2
中海石油管道输气有限公司
付款申请单
申请单位/部门：
申请日期：
年月日
发票号：
发票金额:
采购凭证号：
付款事由：
资金计划序号：
年度预算金额：
付款金额及账户信息
收款单位名称：
收款单位开户银行名称：
收款单位开户银行帐号：
本次申... |
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620 |
中海石油管道输气有限公司资金业务分级授权表 |
2016/12/6 |
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海南管道风险办［2016］189号附件3
中海石油管道输气有限公司资金支付业务分级授权表
一、预算内资金支付审批分级授权表
银行转账类审批权限
序号
类别
批准事项
董事长
总经理
分管领导
财务总监
会计岗
计划审计部经理
业务关联部门经理
经办部门经理
经办人
1
工程/采办/服务合同费用
工程/采办/服务预付款、进度款、工程保险费... |
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621 |
GM-01行政综合管理制度 |
2016/12/6 |
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版本：2015-1
发布范围：普发
体系名称：行政综合管理
编码：GM-01
中海石油管道输气有限公司
行政综合管理制度
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：中海石油管道输气有限公司董事会
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，(CG-01-03),2015
发布：海南管道风险办［2015］号
发... |
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622 |
GM-01-01公文处理办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：行政综合
编码：GM-01-01
版本：2015-1
发布范围：普发
中海石油管道输气有限公司
公文处理办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，(CG-01-03),2014
发布：中海石油管道输气有限公司风险管理办公室
发布日期：... |
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623 |
GM-01-02保密管理办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：行政综合
编码：GM-01-02
版本：2015-1
发布范围：普发
中海石油管道输气有限公司
保密管理办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，(CG-01-03),2014
发布：中海石油管道输气有限公司风险管理办公室
发布日期：... |
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624 |
GM-01-03印章管理办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：行政综合
编码：GM-01-03
版本：2015-1
发布范围：普发
中海石油管道输气有限公司
印章管理办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，(CG-01-03),2014
发布：中海石油管道输气有限公司风险管理办公室
发布日期：... |
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625 |
2013年安全检查表(海南管道检查表格) |
2016/12/6 |
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2013年海南管道安全检查表（QHSE管理）
受检单位：检查日期：检查人：
序号
检查项目
检查内容
问题说明
备注
1.0QHSE管理检查
1.1
领导力与承诺
重点联系点领导、部门领导积极参加本站、分公司、各种安全会议、安全培训、重要检查等
1.1.2
根据国家安委会及总公司要求，各部门是否在今年7月底开展安全生产大检查，并把问题汇报公司QHSE部，本部门负责人直接负责本次大检查。... |
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626 |
2013年总公司安全大检查海南管道问题整改计划 |
2016/12/6 |
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2013年总公司安全大检查海南管道问题整改计划
为全面落实总公司安全检查组在2013年8月6-7日安全大检查提出的问题，汤信传总经理于8月12日主持召开了专题分析会议，公司领导和各部门主要负责人对总公司安全检查组提出的问题和建议进行了认真逐条分析，举一反三梳理了我们公司目前在安全管理中存在的问题，并提出了较详细的、可行的整改措施，同时落实了整改责任人，明确了整改时间。对检查组提出的建议也要求了相关业务部门... |
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627 |
2013年总公司安全大检查及体系审核问题汇总及整改措施 |
2016/12/6 |
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2013年总公司安全大检查及体系审核问题汇总及整改
----海南管道
序号
问题描述
问题整改
整改验证
整改措施
负责人
预计完成整改时间
整改验证人
验证时间
1
根据体系要求应开展环境因素辨识，并建立重要环境因素清单；危害因素识别及评价不充分，危险源及控制措施清单应及时更新，公司审核批准后传达至全员。
1.各部门立即重新梳理环境因素清单... |
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628 |
海南管道压力管道、容器全面检验实施计划 |
2016/12/6 |
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海南管道压力管道、容器全面检验实施计划
根据公司2013年的工作计划，压力管道检验工作是对东方-洋浦-海口输气管道进行内外检测；对三八线、海文管道进行管道外检测工作。
一、目前开展管道检测进展情况：
1.东方-洋浦输气管道内检测工作在2013年5月初开始主要是进行几何检测与漏磁检测，目前漏磁检测已于7月16日完成现场工作，正在等检测报告的出具；几何检测由于检测单位设备原因，检测失败2次，检测单位现正在对设备进... |
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629 |
资产安全管理制度 |
2016/12/6 |
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中海石油管道输气有限公司公司
资产安全管理制度
（草稿）
第一章总则
第一条为进一步强化中海石油管道输气有限公司公司（以下简称“公司”）所辖资产的安全管理工作，全面防范各类安全事故、自然灾害，保障公司的经营秩序，保护国有资产，根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，结合公司实际，特制定本制度。
第二条凡公司享有所有权、管理权或使用权的资产均适用本制度。
第... |
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