834 |
SP-03 建设项目投资管理制度 |
2016/12/6 |
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版本：2015-1
发布范围：普发
本：2010-1
体系名称：战略计划
编码：SP-03
中海石油管道输气有限公司
建设项目投资管理制度
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：中海石油管道输气有限公司董事会
批准依据：中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法,CG-01-03,2015
发布文号：海南... |
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835 |
SP-04节能管理制度 |
2016/12/6 |
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体系名称：战略计划
编码：SP-04
中海石油管道输气有限公司
节能管理制度
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人:总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系文件管理办法》，(CG-01-03),2015
发布：中海石油管道输气有限公司风险办〔2015〕号
发布日期：2015年月日
生效日期：2015年月日
目录
1目的.1
2适用范围.1
3编制依据.1
4... |
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836 |
SP-05统计管理制度 |
2016/12/6 |
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体系名称：战略计划
版本：2015-1
发布范围：普发
编码：SP-05
中海石油管道输气有限公司
统计管理制度
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系文件管理办法》，2015
发布：中海石油管道输气有限公司风险办号
发布日期：2015年月日
生... |
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837 |
SP-01-01战略规划管理办法 |
2016/12/6 |
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版本：2015-1
发布范围：普发
体系名称：战略计划
编码：SP-01-01
中海石油管道输气有限公司
战略规划管理办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：中海石油管道输气有限公司内控制度体系文件管理办法(CG-01-03)
发布：中海石油管道输气有限公司风险办〔2015〕号
发布日期：2015年月... |
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838 |
SP-02-01生产建设计划和预算管理办法. |
2016/12/6 |
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附件3：生产建设计划预算编制与审批内控活动列表
业务流程编号
业务流程名称
控制点编号
控制点描述
相关制度或程序（文号及名称）
是否为关键控制点
相关制度是否覆盖该控制点
责任岗位
SP-02-01-C01
生产建设计划预算编制与审批流程
SP-02-01-C01-01
联合其他职能部门，审核各所属单位年度计划预算编制是否合理与完整。
中中海... |
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839 |
SP-03-01投资管理办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：战略计划
编码：SP-03-01
中海石油管道输气有限公司
建设项目投资管理办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：中海石油管道输气有限公司内控制度体系文件管理办法（CG-01-03）
发布文号：中海石油管道输气有限公司风险办〔2015〕号
发布日期：2015年月日
生效日期：2015年月日
目录
1目的........................... |
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840 |
SP-04-01节能节水统计管理办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：战略计划
版本：2015-1
发布范围：普发
编码：SP-04-01
中海石油管道输气有限公司
节能节水统计管理办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系文件管理办法》，(CG-01-03),2015
发布：中海石油管道输气有限公司风险办〔2015... |
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841 |
SP-04-02节能减排专项资金管理办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：战略计划
编码：SP-04-02
附件2：
节能减排专项资金管理内控活动列表
业务流程编号
业务流程名称
控制点编号
控制点描述
是否为关健控制点
相关制度或程序(文号及名称)
相关制度是否覆盖该控制点
责任岗位
SP-04-02
节能减排专项资金操作流程
SP-04-02-C01
根据... |
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842 |
SP-04-03节能减排考核奖惩办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：战略计划版本：2015-1
发布范围：普发编码：SP-04-03
中海石油管道输气有限公司
节能减排考核奖惩办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人:总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系文件管理办法》，(CG-01-03),2015
发布：中海石油管道输气有限公司风险办〔2015〕号
发布日期... |
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843 |
SP-05-01统计管理办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：战略计划
版本：2015-1
发布范围：普发
编码：SP-01-03-01
中海石油管道输气有限公司
统计管理办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：中海石油管道输气有限公司内控制度体系文件管理办法（CG-01-03）
发布文号：中海石油管道输气有限公司风险办［2015］号
发布... |
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844 |
LM-01法律管理制度 |
2016/12/6 |
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版本：2015-1
发布范围：普发
体系名称：法律事务管理
编号：LM-01
中海石油管道输气有限公司
法律管理制度
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：中海石油管道输气有限公司董事会
批准依据：中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法，CG-01-03,2015
发布：海南管道风险办［2015］号
发布日期... |
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845 |
LM-01-01合同管理办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：法律管理
版本：2015-1
发布范围：普发
编码：LM-01-01
中海石油管道输气有限公司
合同管理办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，(CG-01-03)
发布：中海石油管道输气有限公司风险办〔2015〕号
发布日期... |
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846 |
LM-01-02法律管理办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：法律管理
编码：LM-01-02
版本：2015-1
发布范围：普发
中海石油管道输气有限公司
法律管理办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系文件管理办法》，(CG-01-03)
发布：中海石油管道输气有限公司风险管理办公室号
发布日期：20... |
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847 |
LM-01-03法律纠纷管理办法 |
2016/12/6 |
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体系名称：法律管理
编码：LM-01-03
版本：2015-1
发布范围：普发
中海石油管道输气有限公司
法律纠纷管理办法
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系文件管理办法》，(CG-01-03)
发布：中海石油管道输气有限公司风险办〔2015〕号
发布日期：2... |
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848 |
LM-01-01-01 合同章管理实施细则 |
2016/12/6 |
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体系名称
合同管理
编码
LM-01-01-01
版本号
2010-1
中海石油管道输气有限公司合同章管理细则
批准人
汤信传
职务
总经理
批准依据
中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法
发布文号
发布文件名称
发布日期
2010年月日
生效日期
2010年月日
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849 |
LG-01中海石油管道输气有限公司采办管理制度 |
2016/12/6 |
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版本：2016-01
发布范围：普发
体系名称：采办及物资管理
编码：LG-01
中海石油管道输气有限公司
采办管理制度
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：总经理
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，(CG-01-03),2015
发布：海南管道风险办［2016］182号
发布日期：2016年9月19日
生效日期：2016年9月19日
... |
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850 |
LG-02中海石油管道输气有限公司物资管理制度 |
2016/12/6 |
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版本：2016-1
编号：LG-02
体系名称：物资管理
中海石油管道输气有限公司
物资管理制度
公司名称：中海石油管道输气有限公司
批准人：中海石油管道输气有限公司董事会
批准依据：《中海石油管道输气有限公司内控制度体系管理办法》，(CG-01-03),2015
发布：海南管道风险办［2016］1... |
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