中海石油管道输气有限公司

2015年工作总结及2016年工作部署

2015年，中海石油管道输气有限公司（以下简称公司）以抓好安全生产为主线，坚持气电集团“抱团取暖过严冬”的决心，克服困难，盯住效益，上下一心，在保证管道平稳安全输气的同时，努力抓增收节支、降本增效工作，不断向实现环岛一张网目标迈进。现将2015年工作汇报如下：

一、2015年工作总结

（一）主要生产经营指标完成情况

1、2015年1-10月生产经营完成情况（单位：万元）

备注：最后2个月，为落实气电集团保增长的要求，在确保安全生产和合规运营的基础上，全面压缩成本，努力多创效益，确保完成气电集团下达的刚性指标利润总额1亿元。

2、2015年1-10月气量完成情况（单位：万方）

3、安全生产指标：截止2015年10月31日，公司连续安全生产4458天。

（二）上半年公司工作进展情况及亮点

1、安全管理工作。

（1）以“全覆盖、深排查、严整改”为原则，打好隐患整改“三年攻坚战”。

加强环岛天然气管网隐患整改迁建工程。包括三亚-八所输气管道乐东县中灶村段、英歌村段以及东方市宝上村段、华侨农场商住区段，东方-洋浦-海口天然气管道东方市十所村5处隐患整改内容。制定整改方案，编制完成可研报告（代初步设计），并完成备案。

与省工信厅、管道沿线各地方政府及相关部门配合治理隐患。及时报送安全隐患整治进展月报。与省跨海办、海南高速、乐东县政府及湛江分公司协调乐东龙沐湾西环高铁公路高架桥承台与乐东气田陆上管线安全间距不足问题。与文昌市政府解决文昌清澜电厂附近砂场在管道上方堆放河砂煤渣、行驶重型车辆及破坏管道安全保护设施等问题。与昌江县政府及相关部门协调金林支线管道上方深根树木的清理和增设标志桩工作。目前整体隐患整改率为70%。

按照隐患特点制定相应的治理方案。3-7月开展老城软件园和技师学院段管线迁建工程，新建3条天然气管道，在政府要求的时间内高效优质完成了所有的改线施工作业，及时消除安全隐患，释放当地开发区约600亩土地，助力地方经济发展。为配合海南省重点工程西环高铁项目建设，保证西环高铁项目于12月20日顺利通车，已完成11处改线工作，正在开展老城火车站和肖阳基站的征地及施工。计划在非法采砂问题严重的地段安装视频监控系统，解决输气管道河流穿越段保护范围内屡禁不止的非法采砂问题。10月完成了15条河流管道穿越段埋深的测量工作。

（2）广泛深入宣贯新“两法”，开展安全生产标准化企业二级达标的复审工作。参加海南省安全生产监督管理局、总公司、气电集团的宣贯；编写新《安全生产法》、新《环境保护法》等知识读本；在会馆、生产现场制作“两法”宣传栏。全年安全培训共554人次。建立完善了安全生产责任制，完成了新版QHSE管理体系的发布实施。组织开展1次综合应急演练、8次公司隐患治理工作专题会议、9个站场职业危害因素检测。

（3）大力推动管道信息系统建设。组织精干人力开展输气管道信息系统建设，提升输气管道安全运行和应急保障能力。开展国家油气输送管道地图系统数据采集工作，4月数据采集工作基本完成，经过后期数据整理、审核等工作，于7月全部顺利完成。

（4）完善工程建设项目QHSE管理。重新修订施工合同中承包商HSE协议，明确双方责任。严格承包商资质预审、入场教育、现场监督、应急处理等各环节的管理，从合规性、环保、职业健康、安保、培训等多个维度丰富工程安全管理内涵，规范承包商文明安全行为。

（5）扩大安全宣传的力度和广度。公司制作输气管道保护安全宣传片，目前已有文昌、澄迈、临高、洋浦、白沙、昌江、乐东和东方等8家电视台播放宣传片。在管道沿线的30个乡镇播放电影及输气管道安全保护宣传片。联合地方政府部门举行安全生产工作座谈会，对安全生产形势、输气管道安全保护法律法规等知识进行统一宣贯。

2、项目前期及建设工作

（1）海南省环岛管网文昌-琼海-三亚输气管道工程。为解决项目市场难以落实的难题，开展项目分段建设方案研究工作，对不同供气情况进行经济评价；完成初步设计修编，启动详细设计等工作。同时，文昌市政府同意公司以协议有偿回收方式回收文昌调控中心用地，今后通过扩建海口调控中心来满足文昌-琼海-三亚输气管道的监控、调度、指挥等需求。

（2）海南应急抢维修中心项目。完成重新备案、用地规划许可证、规划设计要点、国土证等行政审批手续办理；项目初步设计得到总公司审查批复。目前，项目详细设计已基本完成，正在开展消防审查、建设工程规划许可证等手续办理工作，同时，正在向气电集团申请审批采办策略，争取尽快开展该项目施工、材料的采办工作。

（3）推进相关重点管道迁建工程。一是为配合澄迈县政府的规划和经济建设，完成老城分输站及进出站管线迁建工程建设用地38.697亩的征地工作，以及项目规划、选址、用地预审等行政手续办理，完成可研报告和初设编制，基本完成场地平整、围墙、挡土墙修建及部分工艺安装、放空区用地征地工作。二是海口美安科技新城燃气管道迁改项目，包括老城-海口和海口-文昌两条天然气管线的局部改迁，完成项目施工图，已完成一期老城-海口2km管线的搬迁工作。三是完成老城站-海口站永庄库排洪渠段天然气管道迁建工程，将定向钻调整为大开挖，减少了工程费用，满足了海口市松涛灌区水利工程管理处的要求。

（4）完成委托代建工程项目设计工作。通过把好设计质量关，同时与委托业主保持良好的沟通，保证项目设计按计划、高质量完成，使业主能早日使用清洁能源天然气。今年共开展设计工作的委托代建燃气项目17项，涉及庭院管道安装36336米，17441户。积极开展各市县市政管道及小区庭院燃气管网建设，年累计完成小区用户燃气管道安装8838户，开工建设市政、工商用户管线长度约12.6公里，规范和完善了城镇燃气项目竣工资料，及时办理各市县已完工燃气项目的规划许可、施工许可，做到合规经营。

（5）海南LNG复线项目。加强现场管理，克服征地协调困难，加快工程速度，累计完成主体焊接约112km，累计工程进度99%，确保了海南LNG项目输气工程洋浦站-3#阀室段管线顺利通过验收。春节后工程部迅速协调组织LNG管线施工单位复工，工程管理人员加强施工现场的管理指导，督促施工单位加班加点，终于在4月完成洋浦分输站-3#阀室段管线的机械完工验收，使海南LNG能够顺利送气，有效缓解海南省紧张的用电需求局面。

（6）完成海南第一长度定向钻穿越。克服施工现场预制场地不足、地势不平、地质复杂多变等不利因素，协调各方资源力量，共同努力，终于顺利完成了G98海口绕城高速白莲立交1560米的长距离定向钻穿越。

（7）具备向洋浦地区下游工业用户供应海气、LNG气、混气的工艺条件。公司将混输供气技术成熟地运用到各种生产及市场中去，实现多种气源备用的状态，解决单一气源的应急情况下供应困难的问题。为海南省的可持续发展事业提供强有力的能源保障，对缓解当地“气荒”局面、调整全岛能源结构以及保护生态环境注入绿色动力。

3、城市燃气工作 

（1）城市燃气用户开通创新纪录。截止10月底，历年累计总开通户数34777户（工业22户；公福244户；居民34511户）。燃气分公司总开通户数：东方10857户，洋浦4699户，澄迈11700户，万宁4354户，乐东969户，儋州2184户，文昌14户。1-10月，累计达到10182户（公福25户，居民10157户），比去年全年新增用户9241户增长10.2%，提前两个月完成全年开通一万户的工作计划。年累计销售燃气器具576台，其中澄迈104台，洋浦127台，东方345台。1-10月取得城市燃气管道委托代建安装收入7708万元、毛利 2358万元。

（2）充分利用多气源和设备保供。3月26日至29日，充分利用万宁站建成投产的LNG气化站备用气源储备设施，使该站LNG储备量达到17吨（约23800立方米），确保博鳌亚洲论坛2015年年会期间神州半岛地区喜来登等酒店及广大居民用户的供气连续不断。金江LNG气化站绝热气瓶的LNG经过气化、调压器调压后进入地下城市燃气管网，向澄迈县金江镇燃气用户试供天然气，标志着 “澄迈县天然气管道供气工程”金江镇LNG气化站正式投产试运行取得圆满成功，向着“气化澄迈”的目标迈出了坚实的一步。

（3）加强燃气分公司管理，实现合规运营。文昌分公司、澄迈分公司分别于7月和11月正式开业，并向用户提供燃气服务；将燃气分公司账目审查工作长期化、制度化。

（4）推进各城市燃气专项规划的编制及地方审批工作。编制公司燃气特许经营范围内澄迈县、东方市、儋州滨海新区、文昌卫星发射基地及东部旅游度假区、万宁神州半岛、洋浦经济开发区，和乐东县龙沐湾、龙溪湾、龙腾湾7个县市及地区的城镇燃气专项规划，并将规划成果送至各县市地方规划部门审查，使得城市燃气设施建设发展规划与地方发展规划相结合，为城市燃气项目线路选址提供规划依据、加快项城市燃气管网报批及建设速度。

4、商务招投标采办工作

（1）合同签署情况。1-10月，共签署采办类合同239个，采办金额5167.63万元；新签署天然气管输及总买总卖合同9个；签署其他收入类合同105个，合同金额16477.2237万元（包括小区委托代建合同 79 个，合同金额约 13971.8747 万元；房屋租赁、天然气管线迁建、乐东陆上管道管理等合同26个，合同金额约 2505.349 万元）。

（2）提高采办效率，降低采办成本。严格遵循采购工作原则，规范采购程序。在采购工作中，严格按照公平公开工作及诚实守信原则进行，做到职责明确，手续完备，确保采购工作按照采办管理制度健康有序进行。充分利用总公司、气电集团推广的合同标准模板，编制推广适用管道公司的各类合同模板，完成货物、工程、服务简版、标准版合同编制，完善合同数据库，并为未来实现采办业务系统合同模块全面上线提供有效合同模板。

5、强化内部管理工作

（1）内部管理实现全方位、系统化。推进公司风险管理工作，组织编写完成9个基本内控制度体系，并提交董事会审议，编写《海南管道“三重一大”管理办法》，完成公司内控制度的编写和出版及公司权限手册的出版，目前内控中包含20个制度，87个管理办法，127个细则，做到有章可循、有法可依。

（2）积极配合审计检查工作，提高风险管控能力，确保稳健运营。包括国家审计署、中央巡视组对中国海油的审计检查、年度经营审计、四个专项审计；气电集团对下属公司财务规范性检查；通过查遗补漏，以及国家税务总局从4月开展的税务风险检查，进一步规避税收风险。

（3）做好战略规划管理工作。以公司“十二五”规划为基础、中海油“二次跨越”的思想为指导，编制“十三五”规划，明确公司发展战略、发展目标。成立全面预算管理委员会,确定2016年预算费用和经营预算。

6、节能减排工作

2015年1-10月，公司总产值51558万元，企业增加值22183万元，综合能源消费量为266.8464吨标准煤，新鲜水用量22491吨。公司2015年节能节水计划指标为：节能量0，节水量-457，万元产值综合能耗0.0068，万元产值新鲜水耗0.5240。1-10节能量77吨标煤，企业万元产值能耗为0.0052吨标煤/万元，万元产值新鲜水用量为0.4362吨/万元，节水量为5073吨，都在节能目标计划内，完成率100%。           

7、加大人才培养，提升员工幸福感。

（1）扩大员工知识面、优化知识结构、提高业务技能。切实开展安全生产培训工作。公司142名员工参加总公司远程安全教育平台学习；截至10月底，公司共举办各类培训67期，参加918人次，培训8846学时。

（2）开展与业务特点相结合的职工竞赛。明确活动目标，确立竞赛重点和主题，提出不同阶段、不同考核对象的具体标准，使活动成为一个“学先进、找差距、求改进”的滚动循环过程。包括举办安全生产月、百日安全和“安康杯”竞赛系列活动；城市燃气炉具销售竞赛；商务法律知识竞赛等。职工技能大幅提升，有力地促进了生产经营任务的全面完成。8月底，协助气电集团举办第一届输气工职业技能大赛，对员工技能水平进行了一次全面检验。

（3）开展非主体岗位员工的划转工作，预计2015年底实现非主体岗位的业务外包。

（4）员工职称评审数量上升。11月，公司1人参加项目经理答辩，2人参加项目专业工程师答辩，公司累计获取项目管理人员资质人数达22人，并有1人获评高级政工师。

（5）全面维护eHR系统数据。按照集团工作部署，计划于12月初实现线上、线下人员信息的一致，并在系统上出具劳动用工年报。

8、以“质量效益年”活动为载体，实现降本增效。

（1）宣传动员、全面启动质量效益年活动。充分运用杂志、内网加大对典型事例、典型人物的宣传报道，推广优秀成果和经验。认真配合中国海洋石油报在全系统开展气电杯“质量效益年，新闻摄影竞赛”活动。各部门细化工作目标和任务，定期对目标完成情况组织自查，引导全体干部职工积极发挥主体作用，强化科学管理和自主管理，促进质量效益管理的协调发展。

（2）争取项目政府扶持资金。寻求地方政府支持，老城软件园和技工学校管道迁建工程管道隐患整改工程扶持资金1421.95万元已于11月到账，其他申请成功的包括海南省工业和信息产业发展专项资金、建设基金、城市燃气管网中央专项扶持资金以及天然气发展基金等，共计7790万元。

（3）加大应收账款催收工作。4月公司成立追债小组，开展中央企业两金（应收账款、存货）占用专项清理工作。截止今年10月底，收回应收代建款项970万元，气款456万元，其他款项186万元。

（4）严格控制六项费用。1-10月，公司业务招待费支出21万元，同比降低74%；差旅费支出251万元，同比降低29%，有效实现降本增效。

（5）实现多渠道增收。取得营改增即征即退税金671万元、业所得税返还款126万元、保险理赔收入29万元。

9、强化系统教育，整合资源，以组建联合党委推动海南片区业务整合。

（1）在领导班子成员中开展“三严三实”专题教育。成立公司“三严三实”专题教育领导小组及相关工作机构；在“深化开展质量效益年”活动、“保增长”活动中，践行“三严三实”；开展公司领导班子成员带头讲“三严三实”专题党课、专题学习研讨以及谈心谈话互帮互助互学活动，巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，持续深入推进思想政治建设和作风建设。

（2）坚持领导班子述廉述职工作。通过拓展公开内容，创新公开载体，对领导班子成员在反对四风问题及八项规定精神落实工作中予以监督。严格遵守廉洁从政有关规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定。

（3）成立气电集团海南地区党委和纪委。4月下旬气电集团党委批示由海南管道公司党委负责牵头组织成立海南地区党委相关工作，成立海南地区党委第一次党代会筹备工作机构，7月21日，召开气电集团海南地区第一次党员代表大会，完成海南地区党委和纪委组建。

（4）将形式多样的党工团活动与公司实际经营活动相结合。为公司的发展献言献策。10月，按照气电集团海南地区党委要求，海南地区党委组织赴万宁六连岭烈士陵园开展拜谒、参观活动。

（5）加快海南片区业务整合的步伐。气电集团正开展海南省级子公司方案研究工作，6月围绕气电海南片区重组方案、重组如何达到协同效应，实现降本增效的目的，成立7个工作小组开展后续工作，编写整合方案。海南管道上市工作将在海南片区业务重组方案中得到体现。届时将形成上中下游完整产业链，增强气电集团海南片区业务的协调能力，提高话语权，实现整体效益最大化。

10、开展“送温暖”工作，着力解决员工最直接、最关心、最现实的切身利益问题。

（1）公司从稳定职工队伍的高度出发，切实关心员工生活。通过职代会第一次会议表决通过年金制度，从2015年1月开始建立企业年金。为低岗位青年员工调整薪资。为缓解职工购房压力，积极与海口市住房与城乡建设局沟通协调，统筹进行单位保障房集中申购。努力解决青年员工的住房问题，充分利用燃化大厦闲置的办公楼，改造成职工宿舍。组织参加省总工会举办的联谊活动，为单身职工创造了沟通交流的平台。

（2）完善帮扶机制，当好社会责任人，传递正能量。建立健全困难职工档案，有重点开展工作。今年，公司工会探望慰问员工15人，补助困难员工3人，在一定程度上帮助员工解决生活困难。带领职工慰问海口市福利院，捐物金额达2万元。开展献血活动，共有36名职工参加无偿献血，献血量达9200毫升。助力海口市政府“双创”活动，组织近60名员工前往假日海滩开展环保活动。

（3）形成丰富的宣传素材，扩大宣传力度。挖掘值得传播、能够引人共鸣的职工身边的真实事迹弘扬企业文化，传递核心价值，目前公司共刊登稿件51篇，其中海油报7 篇，气电杂志16篇，气电网站24篇，外部媒体4篇，营造了良好的企业文化氛围。

二、当前工作面临的问题和挑战

（一）项目推进阻力较大

1、用户无法得到落实。下游大用户东部电厂和南山电厂扩建项目目前尚未建设，导致项目市场无法落实。在不能保证项目建设收益情况下，项目建设得不到总公司批准，无法继续推进。而该项目已获得国家专项建设基金贷款，如无法满足2016年1季度开工的要求，可能会面临政府问责，面临开工建设与项目批准矛盾的两难地步。

2、审批进度滞后。海南抢维修中心项目2013年开展工作至今，由于上级机关审批滞后，给项目建设带来影响。同时，项目用地协议约定建设期限为2015年5月至2017年5月，但如今项目仍未开始建设，造成项目用地今后可能存在用地闲置问题。公司计划建设的昌江石碌镇、棋子湾和九所新区项目推进困难。

 （二）管网隐患整改困难重重

1、资金需求大。公司环岛天然气管网线路长，隐患点多，整改资金投入大。公司国家挂牌督办的安全隐患6处和一般安全隐患点14处，完成这些隐患整改，需要投入6000万元的资金费用。

2、政府及工农关系协调难度增大。加大地方工农关系协调工作力度，工作量大、需要投入人力多。

（三）管网面临的安全因素越来越多

1、管道运营环境日趋复杂，安全还面临诸多因素：管线周边居民违章违法建设；管线上方种植根深植物；河流河道采砂作业问题；第三方施工问题。

2、随着西环高铁建设进入后期阶段，存在如乐东龙沐湾公路高架桥建设和澄迈肖阳村铁塔建设等施工作业行为危及输气管道安全运行的问题，且西环高铁附属设施也已开始建设，管道附近的第三方施工呈现突发形势，监管难度大、任务重。

3、城市天然气业务经营范围不断扩大和深入，给施工建设、施工安全、生产经营和应急等方面提出新的要求和挑战。

（四）竞争对手阻力增强。

中石油等企业为拓展海南燃气市场份额，给城市燃气市场的竞争压力不断增加，特别是对公司取得燃气特许经营权的市县，地方政府要求按期开工建设的压力增加。

（五）承包商安全管理的基础较为薄弱

承包商施工队伍流动性大，人员素质良莠不齐，安全管理基础薄弱，严重影响公司安全管理的整体水平。

（六）专业人员严重不足

    1、随着城市燃气规模的不断扩大，公司不断有新的区域进入投产状态，原来的分公司规模急剧扩大，原来配备的人员不能满足生产的需要。

2、原来配置的电子信息化管理人员已难满足业务需要，企业的成本也无形中加大了。

3、采办业务系统需要第三方给予的全力配合，对供应商的操作和理解能力有着更高的要求。

三、2016年工作部署

（一）2016年生产经营形势分析

1、环境。2014年以来，受经济大环境的影响，海南经济低迷，用气项目停滞，燃气市场稳中趋减势头。

2、资源。2016年由于东方1-1气田及崖13-1气田减产，公司管输收入和天然气销售收入将比2015年大幅下降，崖城气量及分配方式未确定，经济形势更加严峻，利润大幅度下滑。

3、安全。新安全生产法对安全运营生产提出了更高的要求，公司环岛天然气管网敷设长度长，管线沿线居民违章违法建设，第三方违法违规施工、偷沙采砂、管道上方种植根深植物等对管道安全均造成的严重影响。同时，LNG管线全线投产后，隐患数量逐年增多，整治难度大，资金需求多，部分市县由于涉及房屋拆迁等问题，致使隐患整治进度慢。

4、用户。由于国家整体经济的调整结构，目前海南房地产业务已受到较大冲击，很多项目暂缓。这对2016年燃气业务的发展有一定的负面影响。同时由于其他能源价格的大幅下降，工商业用户部分已转用其他能源。

5、人才。公司生产操作人员渐趋年轻化，知识建构、工作经验等对生产安全存在一定的不确定因素，需要加强安全培训和制度管控等。

（二）工作总体思路

1、严格遵守公司各项规定和要求，在各地方政府的监督和指导下，做好输气管道线路安全管理工作。

2、抓好项目开发前期各项工作。结合项目现场情况，把好项目设计质量关；克服各项困难，做好项目用地征地、地方政府及工农关系协调等工作；保证项目合规化、落实项目前期各项行政手续。

3、做好项目生产建设工作，为完成年度生产建设计划奠定基础。

4、建立健全相关制度，梳理、建立部门各项工作标准化流程及制度。

5、盯住效益，增收节支，实现降本增效。加强与地方政府的衔接沟通，继续争取各项扶持资金。

（三）主要生产经营指标安排

计划2016年总输气量为76567万方，营业总收入40244万元，利润总额500万元。城市燃气新开户数比2015年增长20%，达到13000户；委托代建收入保持2015年水平，不低于9500万元。

（四）重点工作部署和创新做法

1、坚定信心，确保完成全年生产经营任务。

认清并科学研判形势，增强工作主动性，克服资源瓶颈难题，做好市场开拓工作，扩大天然气的终端销售，逐步实现发展战略。争取向贸易公司要更多的气源增加收入，积极探索新的经济增长点，增强公司发展后劲，逐一落实股东方下达的经营任务指标。

2、以隐患治理为核心，扩大安全管理的深度和广度。

（1）持续加强隐患排查治理，严格落实安全生产主体责任。按照总公司要求，在完成东方、乐东4处盖板涵保护管道隐患整改工作的基础上，于2016年6月底前再完成剩余的东方2处改线迁建管道隐患整改工作。加快老城应急抢维修中心项目建设，早日建成投入使用，为管道和城市燃气安全运行保驾护航。做好第三方施工监护，以第三方施工监护单和巡线系统实时监控的方式加强管理。

（2）认真贯彻落实新《安全生产法》和《环境保护法》，确保新法执行到位，探索创新管道安全监管模式。推进安全生产标准化专业达标和岗位达标建设。

（3）完善对承包商管理的风险措施，加强项目建设现场安全管理。要求监理严格履行监督管理的职责，尽可能全程监管承包商的特殊作业；需要加强安全培训、检查、整改，必须把好施工单位入场安全关和强化现场安全管控。

（4）按照公司2016年度安全生产计划落实月度工作。

3、加大力度推进项目前期工作和建设进度。

（1）推进列入省重点内容的项目，积极开展文昌-琼海-三亚管线前期工作，

包括初步设计及概算报告的报批及采办策略、项目执行计划编制等，为项目按计划开工打下坚实基础。计划2016年4月完成施工图设计，加快开工建设，确保中海油第一张省级管网建成的目标早日实现。

（2）做好重点项目前期工作，为完成年度生产建设计划奠定基础。包括海南抢维修中心初步设计及概算报告的报批；昌江县石碌镇、乐东九所及龙栖湾天然气管道供气工程以及海口CNG母站及站场改扩建项目两项目的可研（代初步设计）的报批；澄迈、儋州、东方等其城市燃气项目的前期工作；澄迈县老城站搬迁的报批工作。

（3）进一步抓好公司新改扩工程项目建设，特别是重点做好海南LNG项目输气管道工程的收尾工作，要求4标段施工单位加强现场管理，增加施工力量的投入，采取多种措施确实提高工程进度，确保施工工期目标的实现。

（4）按计划开展已完工项目的竣工验收。抓紧收集整理以往已完工项目的竣工资料，尽快具备地方政府和气田集团竣工验收条件。包括老城供气工程、东崖连接线工程、文昌供气工程等机械完工和竣工验收。

4、深化城市燃气市场开发工作。

（1）加大市场开发，主动占领市场，培育燃气用户。一是采取积极地措施千方百计扩展城市燃气管道安装业务增加收入。二是做好澄迈分公司金江区域和文昌月亮湾投产准备工作。三是跟进万宁日月湾项目，争取取得该区域的燃气经营许可。万宁日月湾区域是新开发区域，无燃气运营商。跟进该项目燃气合作事宜，协调相关部门提供合作协议版本。争取2016年能签署合作协议，为公司城市燃气的发展再增加一块版图。

（2）做好各城市燃气滚动发展项目的实施。随着城市的发展，各市县政府对燃气作为基础设施的要求越来越高，需要跟随政府的建设发展规划制定城市燃气规划。

（3）提高燃气用具销售量。开展燃气用具促销活动，提高燃气用具销售量，继续有效降低库存数量。

（4）扩大燃气宣传，提高燃气服务水平。一是计划制作一部城市燃气服务指南纪录片，在各营业厅内播放，为用户提供更清晰的服务内容。二是建设燃气服务系统，将电话受理、应急救援、工单派发、生产巡查等业务集成到一个系统中，整体提高各分公司服务水平。

4、做好设计标准化、采办协议化，降低采购成本，提高采办效率，优化零星物资的采办环节，实现降本增效。

（1）尝试采用项目总承包的方式来缓解项目推进困难问题。

（2）从入库入手，抓好供应商管理。明确供应商的质量可靠性对公司内部运营的稳定性和服务的持续性的影响。确保长期合作供应商的及时入库并保证其长期处于活动状态，实现采办工作电子化的第一步。

（3）充分利用总公司、气电集团推广的合同标准模板，编制推广适用管道公司的各类合同模板，完成货物、工程、服务简版、标准版合同编制，成立海南管道合同编制小组，完善合同数据库，并为未来实现采办业务系统合同模块全面上线提供有效合同模板。

（4）进一步强化存货管理。克服公司仓储地点分散、生产站点及建设项目地点分散在全省各地的难点，保证存货安全，避免存货积压浪费。

5、严格内部管理，持续推进降本增效保增长。

（1）加大应收账款催收力度。2016年计划收回应收账款1200万元。按照款项内容划分追债责任。专人负责填报应收款项动态明细表，便于随时掌握应收款项情况。建立逾期应收账款专案。采取电话及邮件催收、信函催收、停止信用交易并上门催收、停止交易并通过法律途径追讨债务等债务催收及追讨方式。

（2）进一步加强成本费用控制、强化预算管理。倡导效益优先，注重风险控制，充分发挥预算目标的作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的管理体系。严格控制六项费用开支，总计在382.5万元以内。2016年9月启动2017年经营预算和生产建设计划的编制工作。

（3）积极争取地方政府各项扶持资金、管道迁建项目补偿，跟踪落实下达的中央扶持资金。包括属于管道隐患整改工程的扶持资金：2015年海南省工业和信息产业发展专项资金490万元、2015年第二批专项建设基金2100万；属于完善城市燃气管网建设的中央专项扶持资金：乐东400万元、滨海新区350万元；属于配合政府做好管道迁建工程的管道迁建补偿2450万元、发展基金2000万元。

（4）加强财税政策学习、研究，提升价值创造能力。加强税收案例、政策研究，依法规范纳税，强化宣贯、培训的方式和力度，提管理人员职业敏感度。在工作中加强学习和掌握税收政策，进行税收筹划，减少税收成本。

（5）节约工程建设成本。加强对工程物资使用情况进行监督，完善记录资料及定期进行核查；对工程完成量进行严格审核，确定合理的工程支出。熟悉工程管理流程，严格按投资计划、工程合同进度进行投资资金管理、监督和支付。

6、完善人员管理，提高人力资源效能。

按照2016年经营领域和业务范围的扩大，编制2015-2020年人力资源规划，提出2016年人才需求，在人才招聘与引进上采用岗位竞聘的方式公开公正选人用人，严格控制用工总量。

7、完成审计工作。

（1）加强审计监督，完成老城城市燃气、东崖连接线、万宁备用气源、三项目竣工结（决）算审计。

（2）开展三八线通天河、南港河、罗带河隐患整改等项目竣工结（决）算审计。

（3）全面配合海南LNG做好LNG复线项目结算和审计工作，整理清点全套采办过程文件，做好审计前自查工作。